Головна  →  Діяльність  →  Внутрішній контроль  →  Оцінка системи внутрішнього контролю за 2018 рік

В 2018 році кількість організацій і закладів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - становило 44 одиниці.

Відповідно до планів роботи, погоджених в  Департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), протягом 2018 року відділом фінансового контролю та аудиту було проведено 6планових аудитів відповідності, а саме: в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті, Святошинському психоневрологічному інтернаті, Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування, Київському пансіонаті ветеранів праці,Київському міському центрі роботи з жінками та в  Київському міському центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів. Також розпочато 1 плановий аудит відповідності в Київському міському центрі ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, результати якого буде відображено в звіті за I півріччя 2019 року.

Крім того, проведено 201 захід щодо виконання вимог Закону України  "Про гуманітарну допомогу".

В результаті 6 контрольних заходів встановлені порушення  на загальну суму135 тис. грн., з них:

- 5,38 тис. грн. в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті (лишки 1,74 тис. грн., недостача 0,14 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 3,5 тис. грн.);

- 14,2 тис. грн. в Святошинському психоневрологічному інтернаті (незаконні витрати по зарплаті 13,4 тис. грн., недостача 0,07 тис. грн., та лишки 0,07 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 0,62 тис грн.); - 33,75 тис. грн. в Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування (незаконні витрати по зарплаті 14,72 тис. грн., лишки 0,53 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 18,5 тис. грн.);

- 27,8 тис. грн. в Київському пансіонаті ветеранів праці (результати за 1 півряччя 2018 року недостача 0,09 тис. грн., незаконні витрати по зарплаті 21,2 тис. грн., та ремонту холодильників 0,4 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 6,2 тис. грн.);

- 7,1 тис. грн. в Київському міському центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (незаконні витрати по зарплаті 6,0 тис. грн., недостача 0,2 тис. грн., та лишки 0,1 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 0,8 тис грн.);

- 46,8 тис. грн. в Київському міському центрі роботи з жінками  (незаконні витрати по зарплаті 41,8 тис. грн., порушення, що не призвело до втрат 5,0 тис. грн.).

Позаплановими перевірками встановлені порушення на загальну суму
11,2 тис. грн. ( з них недостача на суму 4,3 тис. грн. та лишки продуктів харчування 6,9 тис. грн.).

Спільно з комісіями установ, підпорядкованих Департаменту, прийнята гуманітарна допомога на загальну суму 908,3 тис. гривень.

Протягом 2018 року усунено фінансових порушень на загальну суму
 82,1тис. грн. (в Ново-Білицькому психоневрологічному інтернаті на суму
5,3 тис. грн., Святошинському психоневрологічному інтернаті - 14,2 тис.грн., Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування  
19,1 тис. грн., Київському пансіонаті ветеранів праці - 21,7 тис. грн., Київському міському центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів 
7,1тис. грн., Київському міському територіальному центрі соціального обслуговування 14,7 тис. грн.).

Крім того, усунено порушень позапланових перевірок на загальну суму
11,2 тис. грн. (Святошинський дитячий будинок-інтернат 6,6 тис. грн., Дарницький дитячий будинок-інтернат 2,4 тис. грн., Київський центр соціальної адаптації престарілих інвалідів та осіб які не мають постійного місця проживання 2,2 тис. грн.)

Подальше відшкодування бюджетних коштів буде знаходитись на постійному контролі відділу.

Версiя для друку

 

Соціальні послуги